按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

 

 一、基本職能及主要工作

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）位于瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段十三號，占地面積20.8畝，建筑面積15000平方米，屬瀘州市衛(wèi)生計生委直屬差額撥款事業(yè)單位。歷經(jīng)60多年的風(fēng)雨歷程，2014年9月瀘州市婦幼保健院與瀘州市第二人民醫(yī)院（國家二級甲等綜合醫(yī)院）整合后，成為以臨床為雄厚實力支撐的市級婦幼保健機(jī)構(gòu)。2015年通過復(fù)審被國家衛(wèi)生計生委授予“愛嬰醫(yī)院”稱號、是四川省新生兒聽力障礙診治中心瀘州分中心。

醫(yī)院堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，以《母嬰保健法》、《婦女發(fā)展綱要》、《兒童發(fā)展綱要》為核心，緊緊圍繞婦女、兒童的健康，擔(dān)負(fù)著瀘州7個區(qū)縣126個鄉(xiāng)鎮(zhèn)340萬及周邊地區(qū)的婦女、兒童的預(yù)防、保健和醫(yī)療工作，并承擔(dān)著對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作的技術(shù)指導(dǎo)和公共衛(wèi)生管理職能。是政府舉辦的公益性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，有健全的三級婦幼保健網(wǎng)。

醫(yī)院秉承“生命至上、質(zhì)量第一、誠信和諧、婦兒優(yōu)先”的辦院宗旨，追求“尊重、關(guān)愛、務(wù)實、奉獻(xiàn)”的價值觀，力爭在“十三五期間打造成為“川、滇、黔、渝”區(qū)域中心現(xiàn)代化婦幼保健院。

                                                                                                                                 

二、科室部門概況

編制床位300張，醫(yī)院共設(shè)置職能部門15個，一級科室21個，二級專業(yè)19個?，F(xiàn)有職工406人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 335人。高級衛(wèi)生技術(shù)人員30人（正高4人）、中級衛(wèi)生技術(shù)人員90人、初級衛(wèi)生技術(shù)人員169人，從事保健人員58人。醫(yī)院年門診量17余萬人次，出院1.5余萬人次，手術(shù)8000余臺次，業(yè)務(wù)總收入1.2億余元?，F(xiàn)設(shè)有產(chǎn)科、婦科、兒科.新生兒科、婦女保健科、兒童保健科、眼耳鼻咽喉科、內(nèi)科、外科、骨科.中醫(yī)骨科、麻醉科.手術(shù)室、急診科、門診部、藥劑科、放射科、檢驗科、功能科、超聲診斷科等業(yè)務(wù)科室。其中產(chǎn)科、婦科、新生兒科、眼科為市級重點?？?。醫(yī)院擁有四維彩超、CT、DR、腹腔鏡、宮腔鏡、飛秒激光輔助白內(nèi)障手術(shù)系統(tǒng)、全自動生化分析儀、新生兒呼吸機(jī)、聽覺誘發(fā)電位系統(tǒng)、眼底照相等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。

三、收支決算總體情況

2015年市保健院收入決算總額為12200萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1384萬元，事業(yè)收入10720萬元，其他收入96萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入決算總額較2014年增加2299萬元，主要原因：1.原瀘州市婦幼保健院與原瀘州市第二人民醫(yī)院合并2.醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，業(yè)務(wù)收入增加。

2015年市保健院支出決算總額為11633萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出902萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10616萬元，住房保障支出111萬元，其他支出4萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出決算總額較2014年增加2705萬元，主要原因：1.原瀘州市婦幼保健院與原瀘州市第二人民醫(yī)院合并。2.醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，業(yè)務(wù)支出增加。

四、財政撥款支出決算情況

市保健院財政撥款支出主要用于保障市婦幼保健機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市婦幼事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障市婦幼保健機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出，是用于保障市婦幼保健機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于市婦幼保健項目業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，用于省屬重大公衛(wèi)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

（一）一般公共服務(wù)支出0萬元。主要用于：…。

（二）教育支出0萬元。主要用于：…。

（三）社會保障和就業(yè)支出902萬元。主要用于：市保健院離退休人員

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出10616萬元。主要用于：市保健院婦幼衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展

（五）住房保障支出111萬元。主要用于：市保健院職工公積金。

（六）…。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2015年因公出國（境）費(fèi)0萬元,較2014年決算數(shù)增長/下降0%（或與2014年決算數(shù)持平）。主要原因無出國人員。

2015年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。出國（境）團(tuán)組主要包括：無（團(tuán)組名稱、出訪地點）等。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)2.86萬元,較2014年決算數(shù)下降65.38%，主要原因是接待次數(shù)減少，接待標(biāo)準(zhǔn)降低。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行保健項目、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待30批次，692人，共計支出2.86萬元，具體開支內(nèi)容包括（接待具體項目、金額）：

1. 愛嬰醫(yī)院復(fù)核指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)，金額為370.00

2. 市考核組來我院進(jìn)行聽力篩查考核公務(wù)接待費(fèi)，金額為290.00

3. 敘永縣婦幼保健院敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對口支援公務(wù)接待費(fèi)，金額為1260.00

4. 省婦幼保健院專家來院指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)，金額為3240.00

5. 古藺縣愛嬰醫(yī)院復(fù)核公務(wù)接待費(fèi)，金額為250.00

6. 愛嬰醫(yī)院復(fù)核檢查接待，金額為400.00

7. 婦幼保健建設(shè)與發(fā)展（市政府、東莞、廈門）公務(wù)接待費(fèi)，金額為6813.00

8. 合江婦幼保健院業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)公務(wù)接待費(fèi)，金額為600.00

9. 對口支援?dāng)⒂类l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公務(wù)接待費(fèi)，金額為300.00

10.  縣區(qū)婦幼保健院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)，金額為2700.00

11.  省保健簽約公務(wù)接待費(fèi)，金額為996.00

12.  省保健院、市衛(wèi)計委、江陽區(qū)保健院信息質(zhì)量控制公務(wù)接待費(fèi)，金額為1100.00

13.  省保健院、市衛(wèi)計委信息質(zhì)量控制公務(wù)接待費(fèi)，金額為800.00

14.  省保健院、市衛(wèi)計委信息質(zhì)量控制公務(wù)接待費(fèi)，金額為600.00

15.  各縣區(qū)保健婚前業(yè)務(wù)指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)，金額為1800.00

16.  各縣區(qū)保健重大公衛(wèi)業(yè)務(wù)指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)，金額為3124.00

17.  各縣區(qū)保健重大公衛(wèi)業(yè)務(wù)指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)，金額為4000.00。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62萬元,較2014年決算數(shù)增長933.33%，主要原因： 1.原瀘州市婦幼保健院與原瀘州市第二人民醫(yī)院合并。2.醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，新購2兩救護(hù)車。

2015年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車2輛,車輛購置支出56萬元。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，主要用于醫(yī)療救護(hù)

2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，用于醫(yī)療救護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2015年市保健院按規(guī)定政府采購，采購貨物679.66萬元

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

2015年市婦幼保健院國有資產(chǎn)總計10630萬元，流動資產(chǎn)4609萬，非流動資產(chǎn)6021萬元，流動負(fù)責(zé)2592萬元，凈資產(chǎn)8038萬元；

2015年市婦幼保健院收入總計12200萬元，事業(yè)收入10720萬元，其他收入96萬元，財政補(bǔ)助收入1384萬元，業(yè)務(wù)結(jié)余566萬元。

一般公務(wù)用車輛5臺，單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺，其中1臺CT，1臺四維彩超。（財決CS05表）

 

附件：1.收支決算總表

2.收入總表

3.支出總表

4.財政撥款支出決算表

5.人員支出財政撥款決算明細(xì)表

6.日常公用支出財政撥款決算明細(xì)表

7.對個人和家庭補(bǔ)助支出財政撥款決算明細(xì)表

8.財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

2016年9月25日