第一部分

瀘州市婦幼保（瀘州市第二人民醫(yī)院）概     況

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）職能簡(jiǎn)介

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）承擔(dān)著為全市婦女兒童提供保健、計(jì)劃生育及醫(yī)療服務(wù)，指導(dǎo)培訓(xùn)基層?jì)D幼保健工作，統(tǒng)計(jì)全市婦幼衛(wèi)生信息、健康教育教學(xué)、科研等任務(wù)。

（二）瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年重點(diǎn)工作

加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作，促進(jìn)黨建和業(yè)務(wù)的深度融合；提升轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)質(zhì)量；全面推進(jìn)醫(yī)院建設(shè)向高質(zhì)量發(fā)展；進(jìn)一步完善績(jī)效考核工作方案;進(jìn)一步提升患者就醫(yī)體驗(yàn)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）無(wú)下屬一級(jí)預(yù)算單位。

（一）機(jī)構(gòu)情況。我院設(shè)黨委書(shū)記1名（副縣級(jí)）,院長(zhǎng)1名（副縣級(jí)）、副院長(zhǎng)4名（正科級(jí)），黨委副書(shū)記1名（正科級(jí)）、紀(jì)委書(shū)記1名（正科級(jí)）。設(shè)56個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中，設(shè)黨政和后勤管理機(jī)構(gòu)21個(gè)，臨床機(jī)構(gòu)25個(gè)，醫(yī)技機(jī)構(gòu)10個(gè)；設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)45名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)25名。

（二）人員情況。我院核定編制數(shù)212名，2023年直接考核招聘5名，調(diào)入1人，退休11名，辭職1人，開(kāi)除1人，死亡1人。2023年底在編職工162名，空缺編制50名，編外聘用人員446名，其中退休返聘人員9名，全院職工總?cè)藬?shù)608名。

第二部分

瀘州市婦幼保（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年收支預(yù)算總數(shù)27463.91萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)23406.84萬(wàn)元增加4057.07萬(wàn)元增長(zhǎng)17.33%，主要原因是婦幼保健機(jī)構(gòu)項(xiàng)目支出增長(zhǎng)。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年收入預(yù)算27463.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1463.91萬(wàn)元，占5.33%；事業(yè)收入26000萬(wàn)元，占94.67%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年支出預(yù)算27463.91萬(wàn)元，其中：基本支出781.91萬(wàn)元，占2.85%；項(xiàng)目支出26682萬(wàn)元，占97.15%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1463.91萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1406.84萬(wàn)元增加57.07萬(wàn)元增長(zhǎng)4.06%，主要原因是其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增長(zhǎng)（離退休人員慰問(wèn)金）及其他衛(wèi)生健康支出增長(zhǎng)（2023年新冠醫(yī)療救治經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為年中下達(dá)，未體現(xiàn)在年初預(yù)算）。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1463.91萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出711.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出752.11萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1463.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)1406.84萬(wàn)元增加57.07萬(wàn)元，主要原因是其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增長(zhǎng)（離退休人員慰問(wèn)金）及其他衛(wèi)生健康支出增長(zhǎng)（2023年新冠醫(yī)療救治經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為年中下達(dá)，未體現(xiàn)在年初預(yù)算）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出711.8萬(wàn)元，占48.62%；衛(wèi)生健康支出752.11萬(wàn)元，占51.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為711.8萬(wàn)元，主要用于：支付離休費(fèi)、離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、離退休慰問(wèn)金和遺屬人員生活補(bǔ)助。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為641.55萬(wàn)元，主要用于：設(shè)備購(gòu)置、基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目、公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、優(yōu)生托育指導(dǎo)中心項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為31.6萬(wàn)元，主要用于：孕前優(yōu)生和計(jì)劃生育管理。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為46.96萬(wàn)元，主要用于：在編和離退休人員體檢費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，主要用于：新冠醫(yī)療救治經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年一般公共預(yù)算基本支出781.91萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)744.11萬(wàn)元，主要包括：績(jī)效工資15萬(wàn)元、其他工資福利支出（體檢費(fèi)）46.96萬(wàn)元、離休費(fèi)25.68萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.15萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助648.32萬(wàn)元。

基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37.8萬(wàn)元，主要包括：其他商品服務(wù)支出37.8萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算相比增長(zhǎng)66.67%。主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展增長(zhǎng)需要。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于婦幼健康管理部、事業(yè)發(fā)展部等科室接待費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：商務(wù)車1輛，越野車1輛，特種車（救護(hù)車）4輛。

2024年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2024年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）安排政府采購(gòu)預(yù)算16278.81萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)貨物11753.09萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)4525.72萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用商務(wù)車及越野車各1輛、特種車（救護(hù)車）4輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備18臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排大型設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)2090萬(wàn)元，購(gòu)置大型設(shè)備5臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2024年瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

第三部分

瀘州市婦幼保（瀘州市第二人民醫(yī)院）

名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)公開(kāi)）.xlsx

表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表